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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008912
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. de Orden de Pago
5324
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.421.819
IVA
₲ 15.909.090
Retención DNCP
₲ 623.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-102351
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.318.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.598.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel