- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009262
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
5454
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.176.727
IVA
₲ 16.363.637
Retención DNCP
₲ 641.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-102351
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.318.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.598.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel