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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 15.020.000
Nro. de Orden de Pago
5315
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.283.747
IVA
₲ 1.365.453
Retención DNCP
₲ 53.526
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 273.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-101047
Monto Contrato
₲ 15.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.610.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.283.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel