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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Nro. de Timbrado
11635107
Monto de la Factura
₲ 476.500.000
Nro. de Orden de Pago
7321
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.142.836
IVA
₲ 43.318.182
Retención DNCP
₲ 1.698.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERSAT S.A.
RUC
80028038-5
Número de Contrato
78-2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-101327
Monto Contrato
₲ 7.836.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.586.854.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.461.893.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269777
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel