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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002942
Monto de la Factura
₲ 659.280.400
Nro. de Orden de Pago
5410
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 626.963.673
IVA
₲ 59.934.583
Retención DNCP
₲ 2.349.436
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.986.916
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-101046
Monto Contrato
₲ 659.280.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.300.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.963.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel