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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 119.630.154
Nro. de Orden de Pago
6368
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.195.685
IVA
₲ 10.875.469
Retención DNCP
₲ 426.318
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.175.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.570.416
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
63/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-100939
Monto Contrato
₲ 119.630.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.367.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.195.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel