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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002290/2291/2292
Monto de la Factura
₲ 515.991.000
Nro. de Orden de Pago
5313
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.698.059
IVA
₲ 46.908.273
Retención DNCP
₲ 1.838.804
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.381.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
75/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-102354
Monto Contrato
₲ 515.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.918.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.698.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel