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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. de Orden de Pago
5385
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.421.819
IVA
₲ 15.909.090
Retención DNCP
₲ 623.636
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-101048
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.227.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.421.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel