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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045780/783/784
Monto de la Factura
₲ 519.000.000
Nro. de Orden de Pago
5314
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.559.564
IVA
₲ 47.181.817
Retención DNCP
₲ 1.849.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
72/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-102358
Monto Contrato
₲ 519.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.845.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.559.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel