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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002358
Nro. de Timbrado
16081984
Monto de la Factura
₲ 199.994.000
Nro. de Orden de Pago
6367
Fecha de Orden de Pago
03-07-2023
Fecha Emisión Cheque
03-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.607.828
IVA
₲ 6.817.636
Retención DNCP
₲ 272.705
Retención IVA
₲ 2.045.291
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22011-22-223898
Monto Contrato
₲ 1.393.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.413.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.935.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central