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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000154
Nro. de Timbrado
15982411
Monto de la Factura
₲ 999.998.971
Nro. de Orden de Pago
5793
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.180.873
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.636.360
Retención IVA
₲ 27.272.699
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 49.999.949
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIZ FLEITAS
RUC
4035710-4
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22011-22-224506
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.795.353.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.509.038.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419069
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central