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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0445822
Nro. de Timbrado
15385487
Monto de la Factura
₲ 5.306.250
Nro. de Orden de Pago
5074
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.205.177
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.214
Retención IVA
₲ 75.805
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
04-2022
Código de Contratación (CC)
LP-22011-22-218732
Monto Contrato
₲ 610.742.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.929.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.100.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central