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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Nro. de Timbrado
15232027
Monto de la Factura
₲ 23.222.800
Nro. de Orden de Pago
5103
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.112.216
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.468
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
04-2022
Código de Contratación (CC)
LP-22011-22-218732
Monto Contrato
₲ 610.742.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.929.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.100.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central