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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 58.798.885
Nro. de Orden de Pago
1462
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.916.670
IVA
₲ 5.345.353
Retención DNCP
₲ 209.538
Retención IVA
₲ 1.603.606
Retención Renta
₲ 1.069.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
46/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-58439
Monto Contrato
₲ 705.586.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.391.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.351.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238417
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA EL MDN, DMH, MRA Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac