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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013285
Monto de la Factura
₲ 18.633.200
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
28-01-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.566.798
IVA
Retención DNCP
₲ 66.402
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-65276
Monto Contrato
₲ 18.633.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.633.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.566.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238696
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac