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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3621
Monto de la Factura
₲ 27.360.000
Nro. de Orden de Pago
1994
Fecha de Orden de Pago
11-12-2012
Fecha Emisión Cheque
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.262.499
IVA
Retención DNCP
₲ 97.501
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-58985
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.920.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238460
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac