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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1516
Monto de la Factura
₲ 92.136.841
Nro. de Orden de Pago
1667
Fecha de Orden de Pago
25-10-2012
Fecha Emisión Cheque
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.808.499
IVA
Retención DNCP
₲ 328.342
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-49159
Monto Contrato
₲ 1.013.505.251
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.684.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.042.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228171
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac