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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-34
Monto de la Factura
₲ 35.350.000
Nro. de Orden de Pago
2152
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.224.025
IVA
Retención DNCP
₲ 125.975
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN JAVIER LUXEN
RUC
4608069-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-59450
Monto Contrato
₲ 323.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.695.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237758
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac