- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
1973
Fecha de Orden de Pago
06-12-2012
Fecha Emisión Cheque
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.747.258
IVA
Retención DNCP
₲ 52.742
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN JAVIER LUXEN
RUC
4608069-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-59450
Monto Contrato
₲ 323.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.695.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237758
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac