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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 36.150.000
Nro. de Orden de Pago
2015
Fecha de Orden de Pago
12-12-2012
Fecha Emisión Cheque
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.021.175
IVA
Retención DNCP
₲ 128.825
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-59454
Monto Contrato
₲ 36.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.021.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237758
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac