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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 549.400.000
Nro. de Orden de Pago
1969
Fecha de Orden de Pago
06-12-2012
Fecha Emisión Cheque
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.442.132
IVA
Retención DNCP
₲ 1.957.862
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-57168
Monto Contrato
₲ 549.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.399.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.442.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238457
Nombre de la Licitación
PARA LA RENOVACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac