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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020714
Monto de la Factura
₲ 40.826.800
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.564.881
IVA
₲ 3.711.527
Retención DNCP
₲ 148.461
Retención IVA
₲ 1.113.458
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-65275
Monto Contrato
₲ 808.072.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.460.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.331.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238696
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac