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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2258
Monto de la Factura
₲ 733.403.680
Nro. de Orden de Pago
1520
Fecha de Orden de Pago
01-10-2012
Fecha Emisión Cheque
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.790.096
IVA
Retención DNCP
₲ 2.613.584
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION SA
RUC
80024043-0
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-58441
Monto Contrato
₲ 1.833.509.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.778.503.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.721.965.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238571
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTAS Y PLATAFORMAS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac