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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000038
Monto de la Factura
₲ 1.100.105.520
Nro. de Orden de Pago
1587
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.175.071
IVA
₲ 100.009.593
Retención DNCP
₲ 3.920.376
Retención IVA
₲ 30.002.878
Retención Renta
₲ 20.001.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION SA
RUC
80024043-0
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-58441
Monto Contrato
₲ 1.833.509.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.778.503.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.721.965.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238571
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTAS Y PLATAFORMAS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac