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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0004462
Monto de la Factura
₲ 92.178.000
Nro. de Orden de Pago
1301
Fecha de Orden de Pago
27-08-2012
Fecha Emisión Cheque
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.816.662
IVA
Retención DNCP
₲ 361.338
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-49142
Monto Contrato
₲ 2.219.749.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.725.014.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.710.096.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229665
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac