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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1951
Monto de la Factura
₲ 60.167.000
Nro. de Orden de Pago
1951
Fecha de Orden de Pago
05-12-2012
Fecha Emisión Cheque
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.952.587
IVA
Retención DNCP
₲ 214.413
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Doral Silva Acosta
RUC
938688-2
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-63476
Monto Contrato
₲ 120.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.167.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.952.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238344
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y OTROS PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac