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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1607
Monto de la Factura
₲ 28.172.000
Nro. de Orden de Pago
2014
Fecha de Orden de Pago
12-12-2012
Fecha Emisión Cheque
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.071.605
IVA
Retención DNCP
₲ 100.395
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-59449
Monto Contrato
₲ 28.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.172.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.071.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237758
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac