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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-376
Monto de la Factura
₲ 750.000.000
Nro. de Orden de Pago
1946
Fecha de Orden de Pago
05-12-2012
Fecha Emisión Cheque
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.327.273
IVA
Retención DNCP
₲ 2.672.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-63368
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.654.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245413
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRADO DE ALMACENES Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac