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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010647
Monto de la Factura
₲ 53.190.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
28-01-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.000.450
IVA
Retención DNCP
₲ 189.550
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-64811
Monto Contrato
₲ 53.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.000.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238696
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac