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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.315
IVA
₲ 75.455
Retención DNCP
₲ 2.958
Retención IVA
₲ 22.636
Retención Renta
₲ 15.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL ANDRES ROJAS RICARDI
RUC
329422-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-63478
Monto Contrato
₲ 386.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.573.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.614.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238344
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y OTROS PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac