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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10967
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
1655
Fecha de Orden de Pago
22-10-2012
Fecha Emisión Cheque
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.771.927
IVA
Retención DNCP
₲ 228.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-59451
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.771.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237758
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac