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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 3.914.250
Nro. de Orden de Pago
2148
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.301
IVA
Retención DNCP
₲ 13.949
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-59455
Monto Contrato
₲ 3.914.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.914.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.900.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237758
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac