- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011296
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
22-01-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.429.818
IVA
Retención DNCP
₲ 570.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-67696
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.859.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244282
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac