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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000444
Monto de la Factura
₲ 1.067.350
Nro. de Orden de Pago
1573
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.030
IVA
₲ 97.032
Retención DNCP
₲ 3.804
Retención IVA
₲ 29.110
Retención Renta
₲ 19.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-63477
Monto Contrato
₲ 207.835.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.012.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.947.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238344
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y OTROS PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac