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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000394
Monto de la Factura
₲ 7.518.830
Nro. de Orden de Pago
1852
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.549.466
IVA
₲ 683.531
Retención DNCP
₲ 26.794
Retención IVA
₲ 205.059
Retención Renta
₲ 136.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.600.805
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-63477
Monto Contrato
₲ 207.835.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.012.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.947.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238344
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y OTROS PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac