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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004810
Monto de la Factura
₲ 9.831.000
Nro. de Orden de Pago
2115
Fecha de Orden de Pago
20-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.966
IVA
Retención DNCP
₲ 35.034
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-59453
Monto Contrato
₲ 12.031.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.031.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.988.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237758
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac