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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005128
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
2198
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.160
IVA
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-59453
Monto Contrato
₲ 12.031.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.031.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.988.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237758
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac