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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002177
Monto de la Factura
₲ 267.000.000
Nro. de Orden de Pago
1966
Fecha de Orden de Pago
06-12-2012
Fecha Emisión Cheque
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.048.509
IVA
Retención DNCP
₲ 951.491
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MIGUEL DOMINGO ENCISO RAMIREZ
RUC
1293349-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-63493
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.510.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241779
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CLIMATIZACION DEL AREA PUBLICA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac