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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Nro. de Timbrado
15248493
Monto de la Factura
₲ 41.300.000
Nro. de Orden de Pago
3495
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.989.664
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 147.178
Retención IVA
₲ 1.126.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22013-21-197581
Monto Contrato
₲ 908.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.585.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.735.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388584
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL AD REFERENDUM ? PLURIANUAL; 2021-2022
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay