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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Nro. de Timbrado
16411554
Monto de la Factura
₲ 1.130.359.856
Nro. de Orden de Pago
4698
Fecha de Orden de Pago
18-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.182.430
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.770.915
Retención IVA
₲ 6.846.320
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NORTE.
RUC
80115509-6
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22013-21-198774
Monto Contrato
₲ 23.446.560.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.326.488.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.102.337.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL EJERCICIO FISCAL 2021/2022/2023
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay