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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000811
Nro. de Timbrado
14991393
Monto de la Factura
₲ 870.113.000
Nro. de Orden de Pago
3064
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.311.852
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 155.038
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22013-21-203350
Monto Contrato
₲ 1.325.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.429.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.941.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399542
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CIUDAD DE BELLA VISTA NORTE DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY.
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay