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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 1.689.219.000
Nro. de Orden de Pago
1750
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.471.123
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.142.615
Retención IVA
₲ 46.069.608
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22001-22-215945
Monto Contrato
₲ 2.739.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.737.323.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.623.985.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398264
Nombre de la Licitación
Construcción y equipamiento de pozos artesianos en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion