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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011191
Monto de la Factura
₲ 244.039.334
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
17-05-2013
Fecha Emisión Cheque
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.076.970
IVA
₲ 22.185.394
Retención DNCP
₲ 869.667
Retención IVA
₲ 6.655.618
Retención Renta
₲ 4.437.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-23019-11-27568
Monto Contrato
₲ 732.118.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.039.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.076.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217569
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico y Extensión de Garantia de Licencias y UPS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas