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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009279
Monto de la Factura
₲ 466.793.853
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.902.957
IVA
₲ 12.730.469
Retención DNCP
₲ 1.663.448
Retención IVA
₲ 12.730.469
Retención Renta
₲ 8.486.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-23019-11-41236
Monto Contrato
₲ 1.406.567.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.783.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.902.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas