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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-5871
Nro. de Timbrado
13522145
Monto de la Factura
₲ 32.698.080
Nro. de Orden de Pago
37748
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.378.378
IVA
₲ 946.932
Retención DNCP
₲ 37.877
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS GENERALES INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80014174-1
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40003-20-187271
Monto Contrato
₲ 535.398.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.982.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.072.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374011
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botella Pet Plástica y Tapa Rosca
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa