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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000312
Nro. de Timbrado
03
Monto de la Factura
₲ 203.210.820
Nro. de Orden de Pago
11221
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.013.070
IVA
₲ 5.265.008
Retención DNCP
₲ 772.201
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANABELA AGUIRRE VILLALBA
RUC
6572328-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30169-25-256661
Monto Contrato
₲ 684.967.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.455.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.689.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461869
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVA DE SAN ALBERTO
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto