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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000308
Nro. de Timbrado
18198981
Monto de la Factura
₲ 129.835.268
Nro. de Orden de Pago
10982
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.774.966
IVA
₲ 3.540.962
Retención DNCP
₲ 519.340
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.491.763
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANABELA AGUIRRE VILLALBA
RUC
6572328-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30169-25-256661
Monto Contrato
₲ 684.967.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.670.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.676.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461869
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVA DE SAN ALBERTO
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto