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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000311
Nro. de Timbrado
2
Monto de la Factura
₲ 211.782.328
Nro. de Orden de Pago
11117
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.901.352
IVA
₲ 5.487.086
Retención DNCP
₲ 804.773
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 56.178.063
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANABELA AGUIRRE VILLALBA
RUC
6572328-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30169-25-256661
Monto Contrato
₲ 684.967.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.455.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.689.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461869
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVA DE SAN ALBERTO
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto