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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000331
Nro. de Timbrado
18198981
Monto de la Factura
₲ 30.391.309
Nro. de Orden de Pago
11658
Fecha de Orden de Pago
05-03-2026
Fecha Emisión Cheque
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.440.890
IVA
₲ 828.854
Retención DNCP
₲ 121.565
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANABELA AGUIRRE VILLALBA
RUC
6572328-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30169-25-256661
Monto Contrato
₲ 684.967.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.955.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.545.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461869
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVA DE SAN ALBERTO
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto