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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010040000051
Nro. de Timbrado
01
Monto de la Factura
₲ 692.500.000
Nro. de Orden de Pago
10447
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.650.909
IVA
₲ 6.409.091

Retención DNCP
₲ 940.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30169-25-251627
Monto Contrato
₲ 692.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.181.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.301.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457827
Nombre de la Licitación
Adquisición De Pala Cargadora Para Uso Institucional (Ad- Referéndum, Plurianual)
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto